1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1387-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra NMM CONTRATA PRORROGA SERVICIOS DE VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Sur Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Morales 3369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Sur R.U.T. 61.948.100-3 Dirección de Facturación Ricardo Morales 3369 Comuna San Miguel Impuesto 1528548,67 Dirección de Envío de la Factura Ricardo Morales 3369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GS Corp Razón Social ASEO Y SERVICIOS SERVICES SPA R.U.T. 76.460.734-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GS Corp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   NMM CONTRATA SERVICIOS DE VIGILANCIA 2 MESES MARZO-ABRIL, CAUSAL PRORROGA DE LICITACIÓN VIGILANCIA 1387-1-LE23 $ 8.044.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.044.993 $ 8.044.993

Total Neto	$ 8.044.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.528.549
TOTAL OC	$ 9.573.542