1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-8029-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-202-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3536 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 8496470,54 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOLDEN CLEAN S.A. Razón Social GOLDEN CLEAN S.A. R.U.T. 99.574.920-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOLDEN CLEAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de gestión y lavado de ropa hospitalaria (SG0009) Servicio de gestión y lavado de ropa hospitalaria $ 44.718.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.718.266 $ 44.718.266

Total Neto	$ 44.718.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.496.471
TOTAL OC	$ 53.214.737