1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-983-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICOS PARA AP-1349, Z-10579, AP-3015, Z-10203 Y Z-10210, DE CARGO DE DIFERENTES UNIDADES DE CARGO DE LA ZONA CARABINEROS ARAUCANÍA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078177-20-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 359352,268852 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.337.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA AP-1349, NEUMATICO MAXTREK 245/75 R16 SU-800 AT 10PR 120/116S, DE CARGO SUBCOMISARIA CARAHUE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA AP-1349, NEUMATICO MAXTREK 245/75 R16 SU-800 AT 10PR 120/116S, DE CARGO SUBCOMISARIA CARAHUE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 $ 331.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.462 $ 331.462 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-10579, NEUMATICO 235/55 R18 100V WPATTR FALKEN PR AT, DE CARGO 2DA. COMISARIA COLLIPULLI, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-10579, NEUMATICO 235/55 R18 100V WPATTR FALKEN PR AT, DE CARGO 2DA. COMISARIA COLLIPULLI, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 $ 668.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.975 $ 668.975 25101702 Vehículos de policía 2 Unidad no definida SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO MAXTREK 235/65 R17 SU-800 AT 104S, PARA Z-10203 DE CARGO RETÉN DOLLINCO Y Z-10210 DE CARGO RETÉN HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO MAXTREK 235/65 R17 SU-800 AT 104S, PARA Z-10203 DE CARGO RETÉN DOLLINCO Y Z-10210 DE CARGO RETÉN HUISCAPI, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 $ 289.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.226 $ 579.227 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO ADERENZA 265/65 R17 OPENLAND AT 112T, PARA AP-3015 DE CARGO PACI VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO ADERENZA 265/65 R17 OPENLAND AT 112T, PARA AP-3015 DE CARGO PACI VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177-20-LE25 $ 311.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.664 $ 311.664

Total Neto	$ 1.891.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.352
TOTAL OC	$ 2.250.680