1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4853-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-556-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-556-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Calle Imperial N°40- Recinto Municipal Comuna Temuco Impuesto 9579,83192 Dirección de Envío de la Factura Calle Imperial N°40- Recinto Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MATSUR Razón Social FERREETERIA EL TOQUI SPA R.U.T. 77.034.559-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MATSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global LÍNEA N°4 PINTURAS Y ACCESORIOS; CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN, PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS, SEGÍUN DETALLE ADJUNTO. SOLICITUD DE PEDIDO 510 DE FECHA 22-09-2025 se cotiza lo solicitado $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.000