Orden de Compra. Nº
2332-625-SE17
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ADQ. INSUMOS DENTALLES III
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-625-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. INSUMOS DENTALLES III
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-14-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
477008,3
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social
INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T.
86.821.000-1
Sucursal
INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores
21
Unidad
GASA HIDROFILA X ROLLO 100 UD
GER002 : GASA TEJIDA EN ROLLO, TRAMA 20 X 24, 4 PLIEGUES 90 CMS. X 91 MT. MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHINA
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.790
$ 272.790
14121701
Papeles unidos por película
25
Unidad
PELICULA RX ADULTOsimple PERIAPICAL E-SPD CAJA x 150
18200E : PELICULA RADIOGRAFICA DV-58 ADULTO, CAJA X 150 UNIDADES, MARCA FLOWDENTAL PROCEDENCIA USA
$ 21.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 547.500
$ 547.500
11121802
Algodón
242
Unidad
ALGODÓN HIDROFILO (TORULAS) ( rollo dental de algodón Nº-2 de 3,5 cm x 0,9 cm )BOLSA X 1000 UNIDADES
AX-005 : 100% ALGODON HIDRIFILO KILO BOLSA, UNIDAD 25 cms, LIBRE DE LATEX, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA PERU
$ 6.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.570.580
$ 1.570.580
42281808
Papeles u hojas de esterilización
30
Unidad
INDICADOR QUIMICO AUTOCLAVE INTERNO
CAI005 : CONTROL ESTERILIZACION AUTOCLAVE INTERNO MARCA V°B° POLIPROPILENO PLUS TIRA CAJA X 250 UNIDADES PROCEDENCIA ARGENTINA
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.700
$ 119.700
Total Neto
$ 2.510.570
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 477.008
TOTAL OC
$ 2.987.578