1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-201-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SILLAS PARA VISITA HOSPITAL YUNGAY 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 526 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna Yungay Impuesto 207385 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artika spa Razón Social artika spa R.U.T. 76.398.896-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artika spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 59 Unidad SILLAS DE VISITAS PLASTICO LAVABLES NEGRA, MATERIAL DE METAL Y POLIPROPILENO   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091.500 $ 1.091.500

Total Neto	$ 1.091.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.385
TOTAL OC	$ 1.298.885

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.050.003-1 Ver adjunto