1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2123-343-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra OPIPA dgo Deuda Combustible (SAR 50) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud V Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1141 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Melgarejo 669, piso 6 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDMUNDS SERVICES EIRL Razón Social JUAN EDMUNDS E I R L R.U.T. 76.689.780-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDMUNDS SERVICES EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad no definida Pago deuda 410 litros, valores indicados en Resolución Adjunta. Pago deuda 410 litros, valores indicados en Resolución Adjunta. $ 450.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.890 $ 450.890

Total Neto	$ 450.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.890

Justificación de exención de impuesto