1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-370-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra HCC/ REQ 203007-13/ LP 1057486-22-LE24/ APS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057486-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1054 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 7663865,555 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor On Street Razón Social ON STREET S.A. R.U.T. 76.258.990-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal On Street Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111510 Servicios de vacunación 1 Unidad Servicio por 3 meses de Vacunatorio Móvil Clínica Móvil totalmente habilitada y equipada como Vacunatorio Móvil $ 40.336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336.135 $ 40.336.135

Total Neto	$ 40.336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.663.866
TOTAL OC	$ 48.000.000