1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-216-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 761976 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS COPIHUES Razón Social SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A. R.U.T. 76.717.820-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS COPIHUES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, SE SOLICITA ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA, INDICANDO CADA PRODUCTO CON SU RESPECTIVO VALOR   $ 4.010.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.010.400 $ 4.010.400

Total Neto	$ 4.010.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 761.976
TOTAL OC	$ 4.772.376

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto