1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-2865-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ALGODÓN (1754-793-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación CAYETANO LANDAETA S/N ESQUINA SERGIO ARIAS (EX SAPU ARRAU MÉNDEZ) Comuna Parral Impuesto 311600 Dirección de Envío de la Factura CAYETANO LANDAETA S/N ESQUINA SERGIO ARIAS (EX SAPU ARRAU MÉNDEZ) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDICPRO Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA R.U.T. 76.390.967-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDICPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 Hilo de algodón 200 Unidad ROLLOS DE ALGODON HIDROFILO ROLLOS DE ALGODON HIDROFILO $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.000 $ 1.640.000

Total Neto	$ 1.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.600
TOTAL OC	$ 1.951.600