1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-498-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/CA/Req 3050040-5/Bodega Economato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1048 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 13490 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omnipack Razón Social OMNISTOCK SPA R.U.T. 77.864.421-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Omnipack Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2000 Unidad Vasos de cartón 250 cc en paquetes de 50 unidades   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 52151704 Cucharas domésticas 1000 Unidad Cuchara de madera chica, paquetes de 100 unidades   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 71.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.490
TOTAL OC	$ 84.490

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto