1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-248-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL LBDVRR.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 470261,4 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA VANIA CASTILLO FONO : 43 2 621029 CORREO : INVENTARIO@DAEMANTUCO.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDJ Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA R.U.T. 77.962.263-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CDJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol 1 Global IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA 1ER. CICLO BÁSICO Y EDUCACIÓN FISICA, PARA LBEDVRR.- VALLAS DEPORTIVAS, PELOTAS DE GOMAS CON TEXTURA, OTROS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 2.475.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.060 $ 2.475.060

Total Neto	$ 2.475.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.261
TOTAL OC	$ 2.945.321