1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-704-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA+200 VASOS POLIPAPEL-LEY SEP 10% ADM.CENTRALOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-556-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001/215.22.04.999 LEY SEP 10% ADM.CENTRAL del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 12847,8 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 20 Unidad ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA+200 VASOS POLIPAPEL-LEY SEP 10% ADM.CENTRAL, Orden de Compra codigo: 4159-704-AG25 dirigida a LAS VERTIENTES LIMITADA, CON CARGO A LOS ITEMS:215.22.01.001 "PARA PERSONAS" Y 215.22.04.999 "OTROS", DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAREZ, CEL:923882895, EMITIR Y ENVIAR FACTURA A betty.morales.daem@eduilustreparral.cl, de acuerdo a resolución Exenta SII N°36 de fecha 15 de marzo de 2024. En caso de cesión de la factura a terceros(factoring), se deberá notificar previamente al mismo correo.20 botellones de 20lt. agua purificada de 20lt.(Acompañar certificado de pureza del agua e informe de analisis quimico)+200 vasos de polipapel chicos, segun especificaciones que se acompaña en archivo adjunto. ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA+200 VASOS POLIPAPEL-LEY SEP 10% ADM.CENTRAL, Orden de Compra codigo: 4159-704-AG25 dirigida a LAS VERTIENTES LIMITADA, CON CARGO A LOS ITEMS:215.22.01.001 "PARA PERSONAS" Y 215.22.04.999 "OTROS", DESPACHO EN $ 3.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.620 $ 67.620

Total Neto	$ 67.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.848
TOTAL OC	$ 80.468