Orden de Compra. Nº2731-287-AG25 "S.C. N°17-019_Direc. de Desarrollo de Personas_Ropa Institucional_Chaquetas_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-329-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-287-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra S.C. N°17-019_Direc. de Desarrollo de Personas_Ropa Institucional_Chaquetas_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-329-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2702 del sistema CAS CHILE. .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 1026000
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Geva Spa
Razón Social GARAY LILLO SPA
R.U.T. 77.958.544-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Geva Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1GlobalAdquisicion de chaquetas softshell, segun especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1 adjunto.Adquisicion de chaquetas softshell, segun especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1 adjunto. $ 5.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000
Total Neto $ 5.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.026.000
TOTAL OC $ 6.426.000


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.