1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1248381-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1248381-41-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE FINANZAS Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 75.067.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 75.067.200-0 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Naviera GV SA Razón Social NAVIERA GV S.A. R.U.T. 76.015.455-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Naviera GV SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101901 Transporte aéreo-marítimo 1 Carga Transporte de camión Porter 3/4 Hyundai desde puerto en Valparaíso hasta descargar en RapaNui Se requiere el pago del 50% anticipado para asegurar el cupo en el próximo zarpe $ 4.596.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.596.000 $ 4.596.000

Total Neto	$ 4.596.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.596.001

Justificación de exención de impuesto