1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-40828-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra APOSITO NO GAUZE 10X20CM EST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-367-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16735 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 22287 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 1380 Unidad 2 CP-0007 APOSITO NO GAUZE 10X20CM EST. APóSITO DE ALGODóN NATURAL CUBIERTO CON GASA NO GAUZE (NO TEJIDO) SELLADO EN BORDES, ESTéRIL DE 10 X 20 CENTíMETROS APROXIMADAMENTE, 1 UNIDAD POR EMPAQUE. EMPAQUE MIXTO SIMPLE. Unidad 46346 2601302010 APOSITO ABDOMINAL NO TEJIDO, ESTERIL, ABD PAD, 10 X 20 CMS CAJA X 20 UNID, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA X 20 SOBRES, ENTREGA EN 2 DÍA HÁBIL, VENCIMIENTO 31-05-2028 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.300 $ 117.300

Total Neto	$ 117.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.287
TOTAL OC	$ 139.587