1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-2345-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. FERRET. PARA MULTICANCHA HUANTAJAYA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7873 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 223250 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solucion Vertical Razón Social Servicios de mantencion y obras menores Francisco R.U.T. 76.406.208-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Solucion Vertical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 350 Unidad DISCO CORTE FIERRO DE 4 1/2"   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 40142323 Disco de ruptura 50 Unidad DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2"   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 31211906 Rodillos de pintar 50 Unidad RODILLOS DE CHIPORRO DE 5"   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 1.175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.250
TOTAL OC	$ 1.398.250