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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057552-390-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO DE PISO Y SISTEMA ELÉCTRICO PABELLÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R
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R.U.T. |
61.607.508-K |
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Dirección de Facturación |
Ejercito Libertador 1521 |
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Comuna |
Río Bueno
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Impuesto |
7291612,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Libertador 1521 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOS DANILO CORALES PIN
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R.U.T. |
76.225.488-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad | CAMBIO DE PISO Y SISTEMA ELÉCTRICO PABELLÓN HOSPITAL DE RIO BUENO SEGUN RESOLUCION EXENTA N°2835 | CAMBIO DE PISO Y SISTEMA ELÉCTRICO PABELLÓN HOSPITAL DE RIO BUENO |
$ 38.376.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.376.910
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$ 38.376.910
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Total Neto
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$ 38.376.910
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.291.613
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$ 45.668.523
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.