1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-1921-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de cumputadores ENERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-16-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra Holanda 060 (entrega por Vitacura 117) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 429 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación Av... Holanda 060.. Entrada por Vitacura 117, Providencia Comuna Providencia Impuesto 1000350 Dirección de Envío de la Factura Av... Holanda 060.. Entrada por Vitacura 117, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEXA Razón Social COMERCIAL COMEXA LIMITADA R.U.T. 77.781.521-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEXA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 150 Unidad no definida Arriendo de computadores (Enero 2026) Arriendo de computadores (Enero 2026) $ 35.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.265.000 $ 5.265.000

Total Neto	$ 5.265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.000.350
TOTAL OC	$ 6.265.350