Orden de Compra. Nº5520-6796-AG25 "Adquisición de Materiales de Remodelación de Oficina compra ágil 5520-735-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-6796-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Remodelación de Oficina compra ágil 5520-735-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 1092460,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS LA ESTRELLA
Razón Social SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.132.370-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADERAS LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados270Metro CuadradoPiso flotante de 8mm Alemán Primafloor 5946. Se adjudica al segundo proveedor, dado que la oferta del primero no cumple con las especificaciones solicitadas para el producto o servicio requerido. $ 14.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.200 $ 3.850.200
30141503
Aislamiento de espuma270Metro CuadradoESPUMA NIVELADORA 3MM C/ POLIET. 1X10, PARA PISO FLOTANTE.  $ 1.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.290 $ 304.290
30161710
Suelos laminados74Metro CuadradoPiso flotante 8mm Aleman Primafloor 8222   $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054.500 $ 1.054.500
30103601
Vigas de madera200Metro LinealGuardapolvo 2400x90x15 skirting 90  $ 2.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.800 $ 540.800
Total Neto $ 5.749.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.092.460
TOTAL OC $ 6.842.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.