1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4364-611-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOGRAFICO, SALA CUNA CARIÑOSITOS DEL PORTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación R.U.T. 69.141.401-9 Dirección de Facturación El Roble 174 Comuna Quillón Impuesto 33495,1 Dirección de Envío de la Factura El Roble 174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA JAQUELINE Razón Social TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, R.U.T. 76.982.897-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JESSICA JAQUELINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121011 Fotografías 17 Unidad SERVICIO DE FORTOGRAFIA IMPRESION FULL COLOR ENMARCADA 21X30 CM , REALIZARLAS EN LAS DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO PREVIA COORDINACIÓN CON DIRECTORA DEL JARDÍN. ( COMPLETAR FORMULARIO DE OFERENTE)   $ 10.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.290 $ 176.290

Total Neto	$ 176.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.495
TOTAL OC	$ 209.785