1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-76-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 64616,72 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 Cuchillos cartoneros 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE OPERACIONES; SEGÚN LISTADO ADJUNTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE OPERACIONES; SEGÚN LISTADO ADJUNTO $ 340.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.088 $ 340.088

Total Neto	$ 340.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.617
TOTAL OC	$ 404.705