1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-58-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de rollo de lamina reflectiva para el Instituto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveedor oferta material que no son las características solicitadas en la Compra Agíl. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/326143/05MAY2025/ FONDOS PRESUPUESTARIOS 2204010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 61856,4 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAVO SPA Razón Social TAVO SPA R.U.T. 77.918.355-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152201 Láminas o papel para forrar estantes 2 Rollo ROLLO DE LAMINA REFLECTIVA DE 1,52X30 MTS PLATA 20   $ 162.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.560 $ 325.560

Total Neto	$ 325.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.856
TOTAL OC	$ 387.416