1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-36-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 517903-28-COT25, MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES DEL CCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 126578 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINAUT SPA Razón Social SERVINAUT SPA R.U.T. 77.484.010-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVINAUT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE 77 EXTINTORES DEL COMANDO CONJUNTO AUSTRAL, SEGUN SE DETALLA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 666.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.200 $ 666.200

Total Neto	$ 666.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.578
TOTAL OC	$ 792.778

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.215.788-7 Ver adjunto