Orden de Compra. Nº1058758-131-SE25 "Coffee Break Seminario: "Tu Primer Salto: Del Aula al trabajo" INGECOEX FAE-UTA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058758-131-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Coffee Break Seminario: "Tu Primer Salto: Del Aula al trabajo" INGECOEX FAE-UTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5358-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Administración y Economía
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Avda Gral Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Avda Gral Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 54127,2
Dirección de Envío de la Factura Avda Gral Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO INNOVA CHILE
Razón Social CESPEDES Y CARMONA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.226.527-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO INNOVA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definida  OH Servicio de Coffe 1 Te/Cafe Jugo 200 cc pp 1 sand, miga galletas surtidas (2 pp) 2 mini delicias. UTA la Tirana/horario por confirmar/afuera del auditorio. $ 284.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.880 $ 284.880
Total Neto $ 284.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.127
TOTAL OC $ 339.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.