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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1796-29-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención de vehículo Institucional GWM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
JUAN ANTONIO RIOS N° 371 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
76993,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN ANTONIO RIOS N° 371 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2025 |
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ NICOLAS LIMITADA |
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Razón Social |
AUTOMOTRIZ NICOLAS LTDA.
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R.U.T. |
78.320.430-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ NICOLAS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | Mantención 40.000 kilómetros camioneta GREAT WALL patente STRG-27, según pauta de mantención emitida por el fabricante y que tenga la representación de la marca en la región de Atacama.
Tiempo de ejecución del trabajo 1 día.
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$ 405.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 405.227
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$ 405.227
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Total Neto
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$ 405.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.993
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$ 482.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.