1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4949-58-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4949-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - JAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 2334 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79/2023 del sistema 750120. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 2334 Comuna Santiago Impuesto 305875,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 2334 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orseg Ltda Razón Social ORSEG SEGURIDAD INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 76.028.501-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Orseg Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad contratación de un Servicio de Control de Portería y Seguridad de 24 hrs, correspondiente al periodo comprendido entre 04ABR al 03MAY2024.   $ 1.609.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.609.870 $ 1.609.870

Total Neto	$ 1.609.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.875
TOTAL OC	$ 1.915.745