1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-96-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos con espigas PNTP SIRE 110 SIC 116 invitación a compra ágil: 3617-32-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 394435,44 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA BORQUEZ Y CIA. LTDA. (Casa Matriz) Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL J BORQUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.417.720-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA BORQUEZ Y CIA. LTDA. (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 12 Unidad Neumáticos con espigas semi pantaneros de 10 telas de acuerdo a las medidas : 265/70/R17   $ 172.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.075.976 $ 2.075.976

Total Neto	$ 2.075.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.435
TOTAL OC	$ 2.470.411