1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-14916-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ICC, ID. 1057049-261-LP23, Ex. N°3822/22, INT 2103/22 (Contrato), Ex. 2774/22, INT 1659/22 (Adj), Serv. de Serv. de Mantención Preventiva Generadores Eléctricos, Memo Nro.19 y 43 DE 2025, Periodo Febrero/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-261-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17468 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 113088 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Mes 452-3640 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE GENERADORES ELECTRICOS MEMOS NROS. 19 Y 43 AMBOS DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, PERIODO FEBRERO/2025 452-3640 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE GENERADORES ELECTRICOS $ 595.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.200 $ 595.200

Total Neto	$ 595.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.088
TOTAL OC	$ 708.288