1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1607-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SC 3526, PAC DTO30, Renovación de 22 Licencias de Adobe Pro, for teams All Apps Multiple Platforms Licensing Level 2 (12 meses): 1607-6-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Seguridad Social Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL R.U.T. 61.509.000-k Dirección de Facturación Huerfanos Nº 1376, piso 4º Comuna Santiago Impuesto 844360 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 1376, piso 4º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 22 Unidad 22 Licencias de Adobe Pro, for teams All Apps Multiple Platforms Licensing   $ 202.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.444.000 $ 4.444.000

Total Neto	$ 4.444.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 844.360
TOTAL OC	$ 5.288.360