1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-1245-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra YM-PG02, RBD 7202 - ESCUELA PROYECTO DE FUTURO DE PAILLACO, SOL 2515, ADQ. TONER Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-974-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1335 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 37924 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Topteck SPA Razón Social COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA R.U.T. 77.928.412-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Topteck SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER ORIGINAL BROTHER TN-3479 Despachar al establecimiento y comunicarse con Isnelia Coronado fono 977993456 $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.600 $ 199.600

Total Neto	$ 199.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.924
TOTAL OC	$ 237.524

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto