1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-89-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA EN SISTEMA DE DIRECCION, AMORTIGUACION Y CAMBIO DE PERNOS VEHICULO FISCAL SIGLA NAVAL L-439 SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-80-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 75680,8 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO GARAGE Razón Social PUERTO GARAGE SPA R.U.T. 77.886.594-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUERTO GARAGE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA VEHICULO FISCAL SIGLA NAVAL L-439 SOLICITUD N° 15 MONTO $ 104.000.- PROVEEDORES ENMARCARSE EN PRESUPUESTO SEGÚN DETALLE.   $ 87.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.395 $ 87.395 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA VEHÍCULO FISCAL SIGLA NAVAL L-439 SOLICITUD N° 16 MONTO $370.000.- PROVEEDORES ENMARCARSE EN PRESUPUESTO SEGÚN DETALLE.   $ 310.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.925 $ 310.925

Total Neto	$ 398.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.681
TOTAL OC	$ 474.001