1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-809-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION GASFITERIA CESFAM PADRE HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.C.V Razón Social MARCO AURELIO CAILEO VELASQUEZ R.U.T. 11.309.688-8 Sucursal M.C.V Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida SERVICIO DE GASFITERIA REPARACIÓN FUGA DE AGUA SALA REUNIONES CESFAM P. HURTADO SERVICIO DE GASFITERIA REPARACIÓN FUGA DE AGUA SALA REUNIONES CESFAM P. HURTADO $ 368.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.900 $ 368.900

Total Neto	$ 368.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 368.900

Justificación de exención de impuesto