1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3503-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS GAVIONES ISLA TENGLO- FRIL D.8641 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 137655 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espinoza Núñez Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Hernán Espinoza Núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grava 70 Metro Cúbico BOLONES DE 4" A 6" , PUESTOS EN BORDE COSTERO DENTRO DEL RADIO URBANO, MATERIAL PUESTO EN BARCAZA BOLONES DE 4" A 6" , PUESTOS EN BORDE COSTERO DENTRO DEL RADIO URBANO, MATERIAL PUESTO EN BARCAZA $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.500 $ 724.500

Total Neto	$ 724.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.655
TOTAL OC	$ 862.155