1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-1260-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS PARA 81 PERSONAS GIRA TECNICA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 (FONDOS DDR) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna * Impuesto 193991,596 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA GASTRONÓMICA Razón Social EMPRESA GASTRONOMICA LOS PANCHITOS SPA R.U.T. 76.873.625-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA GASTRONÓMICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192601 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa 1 Unidad no definida ALMUERZOS PARA 81 PERSONAS GIRA TECNICA PRODESAL SEGUN COTIZACION ADJUNTA ALMUERZOS PARA 81 PERSONAS GIRA TECNICA PRODESAL SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.021.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021.008 $ 1.021.008

Total Neto	$ 1.021.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.992
TOTAL OC	$ 1.215.000