1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-37-AG26 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra C.A 5742-26-COT26 ADQUISICION INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SAAT 2026 EN EL EE COLEGIO SAN NICOLAS VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 231 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 44699,4 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socoex chile 3 Razón Social SOCOEX CHILE SPA R.U.T. 77.536.654-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal socoex chile 3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23181703 Maquinaria para cocinar 1 Unidad INSUMOS DE COCINA SEGUN DESCRIPCION EN TDR ARCHIVO ADJUNTO, COLEGIO SAN NICOLAS   $ 235.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.260 $ 235.260

Total Neto	$ 235.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.699
TOTAL OC	$ 279.959