1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-3006-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE 39 EXTINTORES DE MÓVILES PARA EL DEPTO. DE SALUD (REQ.2963) CBS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3 Comuna Osorno Impuesto 35645,9 Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES REAL E.I.R.L Razón Social EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L. R.U.T. 77.734.909-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES REAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención de 39 extintores de Polvo Químico seco. * Extintores de 1 Kg = 29 unidades. * Extintores de 2 Kg= 2 Unidades. * Extintores de 3 Kg= 7 unidades. * Extintores de 4 Kg= 1 unidades.   $ 187.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.610 $ 187.610

Total Neto	$ 187.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.646
TOTAL OC	$ 223.256