1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1997-88-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra T.D. Renovación Servicio Mantención y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 253 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA R.U.T. 60.511.023-1 Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296 Comuna Calama Impuesto 15207600 Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Fernando Razón Social INGENIERÍA GROUP AC SPA R.U.T. 76.754.658-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andres Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Renovación Servicioa Mantención y reparación UPF   $ 80.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.040.000 $ 80.040.000

Total Neto	$ 80.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.207.600
TOTAL OC	$ 95.247.600