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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057388-1328-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TEST REPORTADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057390-45-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
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R.U.T. |
61.602.224-5 |
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Dirección de Facturación |
Imperial #1562 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1153914,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Imperial #1562 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121801
| Laboratorios de análisis sanguíneos | 843 | Unidad no definida | LINEA 2 | HEMATOLOGIA |
$ 3.467,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.922.681
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$ 2.922.681
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85121801
| Laboratorios de análisis sanguíneos | 181 | Unidad no definida | LINEA 3 | COAGULACION |
$ 1.705,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 308.605
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$ 308.605
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85121801
| Laboratorios de análisis sanguíneos | 565 | Unidad no definida | LINEA 5 | ORINA |
$ 5.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.841.950
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$ 2.841.950
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Total Neto
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$ 6.073.236
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.153.915
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$ 7.227.151
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.