1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-188-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra RETIRO RESPEL 1°SEMESTRE 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 811 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 479797,12 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREENDOT SPA Razón Social GREENDOT SPA R.U.T. 76.469.170-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GREENDOT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 748 kilogramo SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS 1° SEMESTRE 2025 SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS 1° SEMESTRE 2025 $ 3.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.525.248 $ 2.525.248

Total Neto	$ 2.525.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.797
TOTAL OC	$ 3.005.045