1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-328-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 296- Asistencia Social- Ayuda so Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-85-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007000000010 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna * Impuesto 10520,87 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.493.824-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181501 Tinas 1 Unidad no definida ITEM 1436 - Receptáculo de acero esmaltado 70x70 cm ITEM 1436 - Receptáculo de acero esmaltado 70x70 cm $ 55.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.373 $ 55.373

Total Neto	$ 55.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.521
TOTAL OC	$ 65.894