1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058085-4735-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MED 3002171530 POTASIO CLORURO 7,5 G POLVO PAPELI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058085-147-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Salcobrand Razón Social SALCOBRAND S.A R.U.T. 76.031.071-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Salcobrand Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191802 Cloruro potásico 400 Unidad no definida 3002171530 POTASIO CLORURO 7,5 G POLVO PAPELILLO POTASIO CLORURO 7,5 G POLVO PAPELILLO. Vcto: 180 días acorde a DS N79. Despacho en 2 días hábiles. sin cargo por flete. Sin Monto mínimo despacho. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480