1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5394-464-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIAS DE GÉNERO DE SERNAMEG, SOL.151970 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151970 del sistema contable propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 69969,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA INGES Razón Social INGES LIMITADA R.U.T. 76.567.094-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Global MATERIALES DE LIBRERIA (20 ITEMS). DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACINES N°46551 - 46552 ADJUNTAS. MATERIALES DE LIBRERIA (20 ITEMS). DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACINES N°46551 - 46552 ADJUNTAS. $ 368.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.260 $ 368.260

Total Neto	$ 368.260
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 69.969
TOTAL OC	$ 438.229