1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-551-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra BARNIZ VITRIFICANTE MOBILIARIO NT 1 NT 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA Comuna Renca Impuesto 156886,8 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda. Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA R.U.T. 78.853.220-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 28 Galón 28 galones de barniz vitrificante brillante   $ 29.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.720 $ 825.720

Total Neto	$ 825.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.887
TOTAL OC	$ 982.607