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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
958479-117-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por invitación a compra ágil: 958479-42-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.980.720-0 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
361000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HEALTH CARE |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA HEALTH CARE SPA
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R.U.T. |
77.961.966-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HEALTH CARE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41114611
| Verificación de dureza | 20 | Kit | kit químico de pruebas de test de dureza de agua, con todos los reactivos y accesorios necesarios para el análisis (reactivos, vaso de muestra, pipeta de plástico y los frascos goteros de reactivos) | Kit de Prueba para Dureza Total – HI3812 |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.900.000
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$ 1.900.000
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Total Neto
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$ 1.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 361.000
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$ 2.261.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.