1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-232-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4494-10-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4494-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación O'HIGGINS # 500 Comuna Penco Impuesto 7518062,5 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Krusal Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA JORGE AVILÉS KRUUSE E.I.R.L. R.U.T. 76.859.157-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Krusal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad   REPARACIONES VARIAS EDIFICIO PUBLICO EMA STOWHAS $ 39.568.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.568.750 $ 39.568.750

Total Neto	$ 39.568.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.518.062
TOTAL OC	$ 47.086.812