1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-465-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CALZADO DE SEGURIDAD, INFRAEST., MEM35, CPLA, 2676-523-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1711 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 64904 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYJO ARTÍCULOS DE SEGURIDAD S. A. Razón Social MAYJO ARTICULOS DE SEGURIDAD S.A. R.U.T. 76.135.061-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAYJO ARTÍCULOS DE SEGURIDAD S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181700 Calzado protector contra materias peligrosas 8 Par CALZADO DE SEGURIDAD   $ 42.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.600 $ 341.600

Total Neto	$ 341.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.904
TOTAL OC	$ 406.504