1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-18329-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-1425-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12927 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 1092085,8 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Malusant spa Razón Social COMERCIALIZADORA MALUSANT SPA R.U.T. 77.720.988-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Malusant spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 72 Unidad no definida [[ASE-0019]] ESCOBILLON   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400 47131611 Palas para basura 21 Unidad no definida [[ASE-0043]] PALA PARA LA BASURA   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 47131617 Mopas de polvo 500 Unidad no definida [[ASE-0064]] MOPAS SECAS REPUESTO   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.000 $ 3.495.000 12161902 Detergentes surfactantes 240 Unidad no definida [[ASE-0046]] DETERGENTE EN POLVO 400 GRS   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000 12141901 Cloro Cl 168 Unidad no definida [[ASE-0014]] CLORO 5% 500 CC TIPO CLORINDA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.320 $ 334.320 47131603 Esponjas 300 Unidad no definida [[ASE-0018]] ESPONJA DE ACERO [[ASE-0018]] ESPONJA DE ACERO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 47131603 Esponjas 900 Unidad no definida [[ASE-0016]] ESPONJA BONOBRIL [[ASE-0016]] ESPONJA BONOBRIL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 5.747.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.092.086
TOTAL OC	$ 6.839.906