1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558869-273-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558869-80-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO Comuna Antofagasta Impuesto 554895 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2025 Título Descripción GALVANOS - MARCOS Y OTROS DATOS A CONSIDERAR 1.EL GALVANO ELEGIDO ES EL RECTANGULAR 2. LOS GALVANOS DEBEN SER DESPACHADOS A AV. ARGENTINA 1595 - 2° PISO. 3. LOS MARCOS DEBEN SER DESPACHADOS A AV. PEDRO AGUIRRE CERDA # 7133 4. SE DEBEN REALIZAR 2 FACTURAS (1 POR GALVANOS Y OTRA POR LOS MARCOS. 5. SE DEBE REALIZAR EL SIGUIENTE CAMBIO EN LOS GALVANOS: DONDE DICE: ANTOFAGASTA, 25 DE NOVIEMBREEL  2025. DEBE DECIR ANTOFAGASTA, NOVIEMBRE DE 2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERSYCLAU DEPORTES Razón Social CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI R.U.T. 13.446.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERSYCLAU DEPORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 45 Unidad EN DOCUMENTO ADJUNTO CARACTERISTICAS,ESPECIFICACIONES Y NOMINA DE LAS FUNCIONARIAS. 1. SE DEBE GENERAR UNA SOLA FACTURA POR EL TOTAL DE LOS GALVANOS Y ESTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AV. ARGENTINA # 1595   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.500 $ 1.345.500 60101603 Marcos para certificados 350 Unidad MARCOS PARA DIPLOMAS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. 1. SE DEBE GENERAR 1 FACTURA POR EL TOTAL DE LOS MARCOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN AV. PEDRO AGUIRRE CERDA # 7133.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000

Total Neto	$ 2.920.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.895
TOTAL OC	$ 3.475.395

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.446.760-6 Ver adjunto