1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171085-40-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1171085-12-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171085-12-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 430 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Facturación General Oscar Bonilla N° 46 Comuna Casablanca Impuesto 8302521,01 Dirección de Envío de la Factura General Oscar Bonilla N° 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PESCO RENTAL Razón Social PESCO RENTAL SOCIEDAD Anonima R.U.T. 76.238.635-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PESCO RENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Global Se requiere el arriendo de camión amplirol + 04 bateas de 30m3 por un periodo de 4 meses LAS BATEAS SERA NUEVAS Y LAS BATEAS ENTRAN A PRODUCION UNA VE ADJUDICADA LA LICITACION, POR LO TANTOS ERIA NUEVAS EL CAMION NUEVO TAMBIEN AÑO 2024 $ 43.697.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697.479 $ 43.697.479

Total Neto	$ 43.697.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.302.521
TOTAL OC	$ 52.000.000